Törvényességi
elemzések:
A Polgármesteri Hivatal
törvényességi vizsgálata szerint a hatósági eljárások ügyintézése, hatósági
döntések meghozatala és azok közlése általánosságban véve a Ket. vonatkozó
szabályainak megfelelően történik. A törvényességi ellenőrzéssel kialakított
folyamatos vezetői, jegyzői ellenőrzéssel a feltárt kisebb fokú hiányosságok
azonnal korrigálhatók voltak, melyre javaslatainkat a szervezeti egységekre
vonatkozó, fentebb hivatkozott Ellenőrzési Jelentésekben meg is tettük. A
Hivatal hatósági munkavégzése, eljárási gyakorlata törvényességi szempontból
pozitívan értékelhető, utóellenőrzés nem volt.
A Képviselő-testület 254/2014.(IX.23.)
határozatával elfogadta. A jelentés várhatóan 2015. júniusban kerül
előterjesztésre. A
munka törvényességi ellenőrzését a jegyző saját hatáskörben éves munkaterv
alapján, erre kijelölt ügyintéző közreműködésével megkezdte.
Dátum
|
Vizsgálat
megnevezése
|
Megállapítások rövid összegzése
|
2007. év
|
2004. évi CXL. törvény Ket. alkalmazásának
vizsgálata a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeiben
|
A korábban alkalmazandó
Áe. –t felváltó Ket. gyakorlatba történő átültetése megfelelően megtörtént.
|
2008. év
|
I-22/19/2007. számú Egyedi Iratkezelési
Szabályzatról szóló jegyzői intézkedés ellenőrzése
|
Az Egyedi Iratkezelési
Szabályzatot a Hivatal vizsgálattal érintett szervezeti egységei megfelelően
alkalmazzák, a folyamatos oktatás biztosított.
|
2009. év
|
Polgármesteri Hivatal egyes Irodáinak átfogó
vizsgálata
|
Az átfogó ellenőrzés
keretében az Irodán alkalmazott anyagi és eljárási jogszabályok alkalmazása
került kontrollálásra. A Hivatal
eljárásai során a jogalkalmazás törvényessége, hatékonysága, az ügyféli jogok
tiszteletben tartása biztosított.
|
2011. év
|
Határidők betartásának ellenőrzése a
Hivatal hatósági eljárásai során
|
A Polgármesteri Hivatal hatósági
munkavégzésének törvényességi vizsgálata szerint a hatósági eljárások
ügyintézése, hatósági döntések meghozatala a Ket. határidőket rögzítő
szabályainak megfelelően történik. A törvényességi ellenőrzéssel kialakított
folyamatos vezetői, jegyzői kontrollal a feltárt kisebb fokú hiányosságok, a
korábbi hibás gyakorlat azonnal korrigálható.
A Hivatal hatósági munkavégzése, eljárási gyakorlata törvényességi
szempontból pozitívan értékelhető, utóellenőrzés lefolytatására 2011. évben nem
volt szükség. A Képviselő-testület
165/2012.(V.31.) határozatával elfogadta. |
2012. év | Működés törvényességi ellenőrzése |
A 2012. évben zajlott
ellenőrzés eredményeként a 2013. január 1-jével a közigazgatásban történt
átszervezés már lényegesen egyszerűbben kivitelezhető volt a Hivatalban az
ügyiratok fellelhetősége és az azokkal való elszámolás tekintetében. A
vizsgálat szerint, a hatósági eljárások ügyintézése, hatósági döntések
meghozatala és azok közlése a Ket. vonatkozó szabályai szerint történt.
A Képviselő-testület 284/32013.(IX. 26.) határozatával
elfogadta. |
2013. év | Hatósági munka ellenőrzése |
A Polgármesteri Hivatal
törvényességi vizsgálata szerint a hatósági eljárások ügyintézése, hatósági
döntések meghozatala és azok közlése általánosságban véve a Ket. vonatkozó
szabályainak megfelelően történik. A törvényességi ellenőrzéssel kialakított
folyamatos vezetői, jegyzői ellenőrzéssel a feltárt kisebb fokú hiányosságok
azonnal korrigálhatók voltak, melyre javaslatainkat a szervezeti egységekre
vonatkozó, fentebb hivatkozott Ellenőrzési Jelentésekben meg is tettük. A
Hivatal hatósági munkavégzése, eljárási gyakorlata törvényességi szempontból
pozitívan értékelhető, utóellenőrzés nem volt.
A Képviselő-testület 254/2014.(IX.23.)
határozatával elfogadta. |
2014. év | Működés törvényességi ellenőrzése | A jelentés várhatóan 2015. júniusban kerül
előterjesztésre. |
| | |
2015. év | Működés törvényességi ellenőrzése | A
munka törvényességi ellenőrzését a jegyző saját hatáskörben éves munkaterv
alapján, erre kijelölt ügyintéző közreműködésével megkezdte. |
| | | |
Utolsó módosítás: 2015.01.29.
Függetlenített belső ellenőrzések
Időszak
|
Az ellenőrzések főbb
megállapításai
|
2012. év
|
Az ellenőrzés
többségében rendben találta az ellenőrzött szervezetek/szervezeti egységek
tevékenységét. A korábbi ellenőrzések javaslatait megfelelően hasznosították.
A tanácsadási tevékenységen belül rendszeresen írásos szakmai anyaggal és
szóbeli tanáccsal segítettük az ellenőrzöttek munkáját
Főbb javaslatok:
-A belső szabályzatok,
és munkaköri leírások aktualizálása a jogszabályi és a szervezeti
változásoknak megfelelően.
-Hiányzó szabályzatok
pótlása.
-FEUVE fokozása mind a
hivatalban, mind az intézményeknél.
|
2013. év |
Az ellenőrzés túlnyomórészt rendben találta az ellenőrzött
szervezetek/szervezeti egységek tevékenységét. A korábbi ellenőrzések
javaslatait megfelelően hasznosították. A tanácsadási tevékenységen belül
gyakran adtunk szóbeli szakmai tanácsot az ellenőrzöttek részére a
gazdálkodással, a szabályszerű ügyintézéssel és a belső kontrollrendszerrel
kapcsolatban. Esetenként írásos szakmai segédanyagot adtunk át részükre.
Kiemelt cél a tanácsadói tevékenység fokozása.
Főbb javaslatok:
- A jogszabályi és a szervezeti
változásoknak megfelelően szükséges rendszeresen felülvizsgálni és aktualizálni
a belső szabályzatokat és a munkaköri leírásokat.
- Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok
csökkentése érdekében továbbra is kiemelt feladat a FEUVE fokozása.
- Fontos feladat a költségvetési szervek
tevékenységének a folyamatos és eseti nyomon követése; az elvárt értékektől
való esetleges eltérések okainak felderítése és az okok megszüntetésére,
illetve mérséklésére szolgáló intézkedések megtétele.
|
2014. év |
Az ellenőrzések során számos észrevételt, javaslatot tettek a belső ellenőrök.
Általános tapasztalat, hogy a költségvetési szervek - néhány kivételtől
eltekintve - rendelkeznek a kötelező szabályzatokkal. A korábbi ellenőrzések
javaslatait túlnyomórészt hasznosították. A tanácsadási tevékenységen
belül szóbeli tanáccsal, írásbeli dokumentumokkal segítettük az ellenőrzöttek
munkáját.
A belső
ellenőrök munkájában továbbra is kiemelt cél a tanácsadási tevékenység
fokozása.
Főbb
javaslatok:
· Legfontosabb teendő a hiányzó szabályzatok
pótlása.
· További fontos feladat, hogy a jogszabály
változásoknak és a szervezeti változásoknak megfelelően rendszeresen
felülvizsgálják a belső szabályzatokat.
· Kiemelt feladat a FEUVE fokozása. Nagy
odafigyelést igényel az új költségvetési szervek, gazdasági társaságok
tevékenységének ellenőrzése.
|
Utolsó módosítás: 2015.05.06.