Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Tevékenységre vonatkozó adatok
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Törvényességi elemzések:

A Polgármesteri Hivatal törvényességi vizsgálata szerint a hatósági eljárások ügyintézése, hatósági döntések meghozatala és azok közlése általánosságban véve a Ket. vonatkozó szabályainak megfelelően történik. A törvényességi ellenőrzéssel kialakított folyamatos vezetői, jegyzői ellenőrzéssel a feltárt kisebb fokú hiányosságok azonnal korrigálhatók voltak, melyre javaslatainkat a szervezeti egységekre vonatkozó, fentebb hivatkozott Ellenőrzési Jelentésekben meg is tettük. A Hivatal hatósági munkavégzése, eljárási gyakorlata törvényességi szempontból pozitívan értékelhető, utóellenőrzés nem volt.

A Képviselő-testület 254/2014.(IX.23.) határozatával elfogadta. A jelentés várhatóan 2015. júniusban kerül előterjesztésre. A munka törvényességi ellenőrzését a jegyző saját hatáskörben éves munkaterv alapján, erre kijelölt ügyintéző közreműködésével megkezdte.

Dátum

Vizsgálat megnevezése

Megállapítások rövid összegzése

2007. év

2004. évi CXL. törvény Ket. alkalmazásának vizsgálata a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeiben

A korábban alkalmazandó Áe. –t felváltó Ket. gyakorlatba történő átültetése megfelelően megtörtént.

2008. év

I-22/19/2007. számú Egyedi Iratkezelési Szabályzatról szóló jegyzői intézkedés ellenőrzése

Az Egyedi Iratkezelési Szabályzatot a Hivatal vizsgálattal érintett szervezeti egységei megfelelően alkalmazzák, a folyamatos oktatás biztosított.

2009. év

Polgármesteri Hivatal egyes Irodáinak átfogó vizsgálata

Az átfogó ellenőrzés keretében az Irodán alkalmazott anyagi és eljárási jogszabályok alkalmazása került kontrollálásra.  A Hivatal eljárásai során a jogalkalmazás törvényessége, hatékonysága, az ügyféli jogok tiszteletben tartása biztosított.

2011. év

Határidők betartásának ellenőrzése a Hivatal hatósági eljárásai során

A Polgármesteri Hivatal hatósági munkavégzésének törvényességi vizsgálata szerint a hatósági eljárások ügyintézése, hatósági döntések meghozatala a Ket. határidőket rögzítő szabályainak megfelelően történik. A törvényességi ellenőrzéssel kialakított folyamatos vezetői, jegyzői kontrollal a feltárt kisebb fokú hiányosságok, a korábbi hibás gyakorlat azonnal korrigálható.

A Hivatal hatósági munkavégzése, eljárási gyakorlata törvényességi szempontból pozitívan értékelhető, utóellenőrzés lefolytatására 2011. évben nem volt szükség. A Képviselő-testület 165/2012.(V.31.) határozatával elfogadta.
2012. év Működés törvényességi ellenőrzése

A 2012. évben zajlott ellenőrzés eredményeként a 2013. január 1-jével a közigazgatásban történt átszervezés már lényegesen egyszerűbben kivitelezhető volt a Hivatalban az ügyiratok fellelhetősége és az azokkal való elszámolás tekintetében. A vizsgálat szerint, a hatósági eljárások ügyintézése, hatósági döntések meghozatala és azok közlése a Ket. vonatkozó szabályai szerint történt.

A Képviselő-testület 284/32013.(IX. 26.) határozatával elfogadta.
2013. év Hatósági munka ellenőrzése

A Polgármesteri Hivatal törvényességi vizsgálata szerint a hatósági eljárások ügyintézése, hatósági döntések meghozatala és azok közlése általánosságban véve a Ket. vonatkozó szabályainak megfelelően történik. A törvényességi ellenőrzéssel kialakított folyamatos vezetői, jegyzői ellenőrzéssel a feltárt kisebb fokú hiányosságok azonnal korrigálhatók voltak, melyre javaslatainkat a szervezeti egységekre vonatkozó, fentebb hivatkozott Ellenőrzési Jelentésekben meg is tettük. A Hivatal hatósági munkavégzése, eljárási gyakorlata törvényességi szempontból pozitívan értékelhető, utóellenőrzés nem volt.

A Képviselő-testület 254/2014.(IX.23.) határozatával elfogadta.
2014. év Működés törvényességi ellenőrzéseA jelentés várhatóan 2015. júniusban kerül előterjesztésre.
2015. év Működés törvényességi ellenőrzéseA munka törvényességi ellenőrzését a jegyző saját hatáskörben éves munkaterv alapján, erre kijelölt ügyintéző közreműködésével megkezdte.
Utolsó módosítás: 2015.01.29.


Függetlenített belső ellenőrzések


Időszak

Az ellenőrzések  főbb megállapításai

2012. év

Az ellenőrzés többségében rendben találta az ellenőrzött szervezetek/szervezeti egységek tevékenységét. A korábbi ellenőrzések javaslatait megfelelően hasznosították. A tanácsadási tevékenységen belül rendszeresen írásos szakmai anyaggal és szóbeli tanáccsal segítettük az ellenőrzöttek munkáját

Főbb javaslatok:

-A belső szabályzatok, és munkaköri leírások aktualizálása a jogszabályi és a szervezeti változásoknak megfelelően.

-Hiányzó szabályzatok pótlása.

-FEUVE fokozása mind a hivatalban, mind az intézményeknél.

2013. év

Az ellenőrzés túlnyomórészt rendben találta az ellenőrzött szervezetek/szervezeti egységek tevékenységét. A korábbi ellenőrzések javaslatait megfelelően hasznosították. A tanácsadási tevékenységen belül gyakran adtunk szóbeli szakmai tanácsot az ellenőrzöttek részére a gazdálkodással, a szabályszerű ügyintézéssel és a belső kontrollrendszerrel kapcsolatban. Esetenként írásos szakmai segédanyagot adtunk át részükre.

Kiemelt cél a tanácsadói tevékenység fokozása.

Főbb javaslatok:

- A jogszabályi  és a szervezeti változásoknak megfelelően szükséges rendszeresen felülvizsgálni és aktualizálni a belső szabályzatokat és a munkaköri leírásokat.

- Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok csökkentése érdekében továbbra is kiemelt feladat a FEUVE fokozása.

  - Fontos feladat a költségvetési szervek tevékenységének a folyamatos és eseti nyomon követése; az elvárt értékektől való esetleges eltérések okainak felderítése és az okok megszüntetésére, illetve mérséklésére szolgáló intézkedések megtétele.

2014. év

Az ellenőrzések során számos észrevételt, javaslatot tettek a belső ellenőrök. Általános tapasztalat, hogy a költségvetési szervek - néhány kivételtől eltekintve - rendelkeznek a kötelező szabályzatokkal. A korábbi ellenőrzések javaslatait túlnyomórészt hasznosították.  A tanácsadási tevékenységen belül szóbeli tanáccsal, írásbeli dokumentumokkal segítettük az ellenőrzöttek munkáját.

A belső ellenőrök munkájában továbbra is kiemelt cél a tanácsadási tevékenység fokozása.

Főbb javaslatok:

· Legfontosabb teendő a hiányzó szabályzatok pótlása.

· További fontos feladat, hogy a jogszabály változásoknak és a szervezeti változásoknak megfelelően rendszeresen felülvizsgálják a belső szabályzatokat.

· Kiemelt feladat a FEUVE fokozása. Nagy odafigyelést igényel az új költségvetési szervek, gazdasági társaságok tevékenységének ellenőrzése.

 Utolsó módosítás: 2015.05.06.
Utolsó módosítás dátuma: 2019. március 14. 11:10